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供应商交易期间注意事项

2018-03-16 10:51

日常操作:

确认订单——发货——打印发货单——确认收货

1.确认订单,一旦有订单产生,供应商需与学校联系核对订单信息

2.发货,平台上进行发货操作

3.打印发货单,给学校送货时需携带平台打印出的发货单,并签字

4.确认收货,给学校送货后,需在平台中 上传 签字后 的发货单,以确认收货

 

 

每月领取补贴操作:

出账——打印结算单——收款确认——补贴信息

1.出账,跟学校沟通后确定需要结账的订单,然后选择订单进行出账

2.打印结算单,结算单打印后,需由学校和供应商盖章

3.收款确认,收到学校汇账后,点击“收款确认”

4.补贴信息,上传结算单、发票、银行收款凭证电子版

 

 

每月10号前,把需要领取补贴的单据快递给平台运营商,其中包括结算单、发货单、发票、收款凭证、说明;由于财政封账1210日——2月物流补贴不予申报,2月末统一提交。

 

 

结算单盖章,学校方:学校食堂后勤处、学校食堂承包商

            企业方:中标企业章

发票:必须由中标企业开具,且开具发票必须与发货单上商品数量及价格一一对应。

收款凭证:其中包括学校名、中标企业名

说明:现金支付说明、收款与发票不符情况说明,中标企业盖章

结算单、发票金额必须一致,若收款凭证金额不一致的,需提交《收款、发票不符情况说明》,若现金结账,需提交《现金支付说明》

 

 

物流补贴领取时,自配送企业需给北京学校后勤事务中心开具收款发票(发票抬头:北京学校后勤事务中心    发票内容:服务费/运输费      发票必须由中标企业开具)。

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