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供应商交易期间注意事项

2018-03-16 10:51

日常操作:

确认订单——发货——打印发货单——确认收货

1.确认订单,一旦有订单产生,供应商需与学校联系核对订单信息

2.发货,平台上进行发货操作

3.打印发货单,给学校送货时需携带平台打印出的发货单,并签字

4.确认收货,给学校送货后,需在平台中 上传 签字后 的发货单,以确认收货

 

 

结算操作

出账——打印结算单——收款确认

1.出账,跟学校沟通后确定需要结账的订单,然后选择订单进行出账

2.打印结算单,结算单打印后,需由学校和供应商盖章

3.收款确认,收到学校汇账后,点击“收款确认”


 

 


 

 


 

 


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